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您好，如果是税率开错了，是当月开的发票，咱们可以直接在开票软件中作废对用发票。如果是次月才发现发票开错了，那就需要跟购买方确认发票信息，是否抵扣都要购买方做红字信息表给销售方，然后开红字发票（负数发票）。对方在次月报税需要做进项税额转出。在申报的时候，跨月了，咱们先按错的税率申报交税，次月再来调整即可。
评论(0)回答于 2019/09/05 14:30您好，税率如果开错了，报税的时候还是要按错的先报，不然会跟税局那边的数据比对不通过，报完税之后，再把开错的发票红冲掉。红冲的发票要分两种情况，一种是已经给到客户并且对方已经认证抵扣掉了，就还需要客户那边开红字信息过来，且对方要做进项税额转出。还有一种是对方没有认证，那就直接开红字发票冲掉之前错的票，并收回错的票，开正确的给客户就可以了
回答于 2019/09/04 16:29当期应按照实际开具的增值税发票上注明的销售额和税额进行申报，若按照征收率开具的可向主管税务机关申请异常比对通过申报。在申报填列时，应根据开发发票的对应税率和征收率分别填列在申报对应列次。申报当期若重新开具正确的增值税发票情况下，需要将错误和正确的所有发票进行申报缴纳税款，待次月或次季度所属期开具红字发票后进行申报。
回答于 2019/09/04 16:271.一般纳税人税率开错如果还没有跨月的话当月直接作废就好。
2.如果已经跨月，申报时先按开票税率申报。次月的话冲红发票，如果已经交给客户要与客户沟通看对方是否认证，如果对方没有认证直接冲红开具正确发票就可以，如果对方已经认证需要对方开具红字信息表在开红字发票
回答于 2019/09/04 16:191.一般纳税人税率开错如果还没有跨月的话当月直接作废就好。
2.如果已经跨月，申报时先按开票税率申报。次月的话冲红发票，如果已经交给客户要与客户沟通看对方是否认证，如果对方没有认证直接冲红开具正确发票就可以，如果对方已经认证需要对方开具红字信息表在开红字发票
回答于 2019/09/04 16:18您好，开错的需要先按错开的申报上去，之后等下个月再做发票冲红处理，红冲首先看抵扣方是否已认证进项，如果对方没有认证抵扣，先收回发票全部联次，自己做红字信息发票表做冲红；如果对方已认证抵扣，就需要对方给开红字信息表，我们在做红冲开出正确发票给对方。
希望能帮到您，谢谢！13528721154
回答于 2019/09/04 16:18您好，一般纳税人开票税率开错，当月未作废，在次月则需要进行冲红开具负数发票冲销这账错误税率的发票（对方未认证，自己在开票软件里面开具红字信息表然后上传开具负数发票；若对方认证，则需对方开具红字信息表给我方，然后才能开具负数发票）。关于报税。在次月申报当月增值税时按照之前开的错误税率的发票数据申报，若在申报系统申报比对不通过则带上对应发票 和申报表、公章去所属税局窗口申报即可。
回答于 2019/09/04 16:06您好，如发票项目当月税率开错，当月发现时立即做发票作废重新开具正确的发票即可；如次月申报税时才发现的话，需要按已开错的数据正常去申报纳税，然后去做红字发票冲红错误发票。如果错的发票已经给了客户并且对方又认证抵扣了，就让对方做红字信息表给我们，如果对方还没认证，就收回全部联次的发票，自己做红字信息红冲，之后在开正确的发票给对方即可。
回答于 2019/09/04 15:59您好，税率开错，申报税时，就按之前开错的数据正常去申报税。次月做红冲发票。如果之前税率错的发票已经给了客户，就跟客户沟通好，这些发票红冲，红冲之后重新开正确的税率给对方。如果对方已经认证抵扣了，就让对方做红字信息表给我们，如果对方还没认证，就收回全部联次的发票，自己做红字信息红冲，之后在开正确的发票给对方即可。
回答于 2019/09/04 14:10您好，一般纳税人税率开错了，报税时要按错的采集进去，然后再去做红字信息表，开红字发票把错误的发票冲掉，重新开正确税率的，但如果是13个点的开成了16个点的发票即使你红冲后重开了正确的，专管员也会打电话给你，让你带上错误的发票、红字发票、正确发票还有为什么开错的情况说明过去税局才行，所以尽量不要开错，以免造成不必要的麻烦
回答于 2019/09/04 10:20相关已解决0人关注该问题
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