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很高兴为你解答
发票已开 对方已抵扣的情况下 需要由抵扣方开具红字信息表给到开票方红冲 开具负数发票
1、点击：发票管理——发票填开——增值税专用发票填开
2、弹出的“发票号码确认”框，点击“确认”按钮，
3、在专用发票填开界面中，点击：红字——导入网络下载红字发票信息表，
4、可看到刚才上传并审核 通过的信息表，选中该信息后点击“选择”按钮，如果未查询到，可点击【下载】按钮点击确定同步信息表信息
5、核对信息无误后点击“打印”按钮，并且用对应号码的纸质发票打印出来即可
6、本次发票红冲完成
评论(0)回答于 2019/12/12 17:16如果确认要退货，对方已经抵扣的，要做红冲发票处理。
让购买方在开票软件，填红字信息表，并上传，拿到红字信息编码后，我方（销售方）再以这个红字信息编码开具红字发票。
回答于 2019/12/12 11:39相关已解决0人关注该问题
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