发票红冲需要走什么流程？哪些情况发票可以作废?哪些情况发票可以红冲

您好，很高兴为您解答！

发票开具分为代开和自开，代开的话就是在电子税务局网站上面代开专票和普票，开具出来的发票，作废的话只能红冲，去领取发票的税务现场红冲；自开的发票，当月开具的当月可以直接在税盘上面作废，跨月了只能红冲；

红冲的流程：1.开具的专票，对方没有抵扣的话，销售方在税盘上面先开具红字发票信息表，然后上传红字信息审核，审核通过后，开具红字专票；

2.对方已经抵扣了，购买方在税盘上面先开具红字发票信息表，然后上传红字信息审核，审核通过后，销售方下载红字信息表，开具红字发票。

希望我的回答可以帮到您！

您好，很高兴为你解答。
一、公司需要作废或者红冲的情况：

1.发票上公司名称错误；
2.公司税号错误；
3.发票内容错误；
4.没有规范开具发票的。
二、发票出现错误或者不规范的，当月发现可以当月作废发票，次月发现错发或者不规范的发票只能红冲。
三、代开发票作废和红冲流程：
1.收集好发票所有联次【普票2联、专票3联】；
2.先预约税务局办理号，一般是预约【代开发票】；
3.作废地点：哪里代开的去哪里作废发票【同一个税务局】；
4.经办人是公司办税人，先实名，带上发票和身份证原件是去窗口现场办理。
四、自开专票红冲流程：
1.收集好发票所有联次【普票2联、专票3联】；
2.如果对方没有认证进项，自己开具红字信息表，上传系统再开具红字发票即可【就是负数发票】；
3.如果对方已经认证了，由对方开具红字信息表，上传系统，再由公司自己开具红字发票即可【就是负数发票】。
温馨提示：
1.如果公司自己自开的，在自己的开票软件上直接找到作废先选作废即可；
2.发票不管是作废了还是红冲了，发票原件都不能丢弃或者毁掉，要留存被查。 
以上是的回复，希望可以帮助到你。      

您好，需要作废或红冲发票的话一般是税号、公司名称或发票内容开错了，开出的发票当月可作废，跨月了只能开红字发票。

作废的流程是：打开开票软件--点发票管理--发票作废--选择需要作废的发票--打开--点作废即可。

开具红字发票的情况有两种：一种是对方未认证勾选，这种是直接由开票方开具红字信息表，然后再开具红字发票；另一种情况是对方已认证勾选，这种是必须由对方开具红字信息表，把红字信息表给到开票方，由开票方开具红字发票。

无论是作废或红冲，发票都不能丢弃，要留存备查。

您好，很高兴为您解答！

首先回答您发票开出日期在为当月期限内可以进行作废，发票开出日期已经是上个月的时间则只能进行红冲！

发票红冲首先您要清楚你是购进方还是销售方。

如您是购进方：1.发票在未进行认证前可直接和销售方协商后对方进行红冲。2.如您是已抵扣情况则需要在开票系统上开出红字信息表给到对方（另外在申报开出红字信息表那月税务时做进项转出）。

如您是销售方：1.对方未认证情况下可直接进行红字信息表填开，开出负数发票。2.对方已认证就需要得到对方开具的红字信息表，填开负数发票。

您好，很高兴为您解答。

发票作废：本月开错的发票需要作废。

发票冲红：跨月的发票需要冲红。

发票作废的流程：1.在国税局代开的发票，作废需要带营业执照，公章，发票原件，身份证去税局窗口作废。

                           2.自己在税盘自开的发票作废，登陆税盘，点发票管理，发票作废，作废成功纸质发票标记作废                              的标志。

发票冲红的流程：1.在税局代开的发票，带营业执照，公章，发票原件，身份证去窗口冲红，冲红以后会有一张销                             项负数发票做账。

                           2.自己在税盘自开的发票冲红，登录税盘，在发票管理，先填红字信息表，然后再发票填开，导                            入红字信息表，开一张销项负数发票。

您好，很高兴为您解答！

     发票一般常见情况有区分专票、普票、电子普票三种，当月开具的专票和普票是可以直接作废的，跨月了的专票和普票只能红冲，电子普票不管是当月还是跨月都只能红冲。

    专票红冲分两种情况：一种是购买方已经抵扣认证了，那由购买方开具红字信息表；一种是购买方没有抵扣认证，那就直接由销售方直接开具红字信息表。

     普票和电子普票红冲直接由销售方开具负数发票就可以。

您好，很高兴为您解答。

红冲发票流程有分几种，比例电子发票、纸质专票对方客户是否认证抵扣。

当月开出的发票，当月可以作废重开；公司发票信息有误或者业务取消等都可以作废。

跨月或者跨季度的发票有误需要重开，就属于红冲重开了。

情况一：对方没认证抵扣原路退回发票的情况。

我们自行在税盘里面填开红字信息表后开具负数发票，就红冲好了。需要重开发票的话，就正常开具正数发票即可。

情况二：对方已认证抵扣后发现信息有误或者退款需要红冲的情况。

需要对方开具红字信息表后导出文件给到我们，然后在开票系统里面导入红字信息表文件开具负数发票，就红冲好了。需要重开发票的话，就正常开具正数发票即可。

您好，很高兴为您解答！

发票在当月处理可以直接申请作废发票，如果是跨月处理只能申请红冲发票（负数发票）。

发票作废、红冲的流程：
首先要确认您是有税控设备自开发票，还是税务局代开发票！

一、税控设备自开发票：
1、当月发现发票问题，当月在“开票软件系统”，“发票作废”模块，找到需要作废的发票号码，直接点击“作废”即可。
2、跨月次月发现发票问题，在“开票软件系统”，左上角“红字发票”模块，点击“红字发票填开”，并输入需要作废发票的代码和号码，按照流程操作并提交； 然后到“红字发票信息表导出”模块，点击“上传”；再到“发票填开”，点击“红字”，导入红字信息表，系统自动生成“销项负数”发票后，找到相应发票号码，点击打印即可。如需要重新开具发票，就按正常流程开具正确发票即可。

二、税务局代开发票：
1、当月发现发票问题，当月应在预约税务局（发票在哪一个税务局打印就约哪一个税务局）现场办理号，办税人本人携带身份证原件、发票原件（专票三联、普票两联都要齐全）、营业执照、公章、发票作废申请表、发票章，在窗口办理发票作废处理！（需要作废的发票自行复印几份留底，因为需要上缴作废发票的原件给税务局）。

2、跨月次月发现发票问题，预约税务局（发票在哪一个税务局打印就约哪一个税务局）现场办理号，办税人本人携带身份证原件、发票原件（专票三联、普票两联都要齐全）、营业执照、公章、发票红冲申请表、发票章，在窗口办理发票红冲处理，税务局会把销项负数发票给公司。（需要作废的发票自行复印几份留底，因为需要上缴作废发票的原件给税务局）。

在税务局代开的发票，在窗口办理当月作废或者跨月红冲后，如果是开具的专用发票，已经缴纳了增值税和附加税的情况下，在当季度申报完增值税后，再预约一个所属税局的现场办理号，申请退税！
办税人携带本人身份证原件、营业执照、公章、退抵税申请表 等等，在窗口办理申请退税，提交后，如果数据无误，在1个月内会把税金退还！

希望我的回答可以帮助到您！